10
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 84,775.50 
(84,775.50)
 0.00 
1101010106     เช็คในมือ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101010113     พักรอ Clearing
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 11,897,760.88 
 0.00 
(1,336,821.93)
 10,560,938.95 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 5,338,048.39 
(5,338,048.39)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 0.00 
 86,011.93 
(86,011.93)
 0.00 
1101020605     เงินฝากธ.รับจากคลัง
 0.00 
 4,638,000.00 
(4,638,000.00)
 0.00 
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์
 2,445,176.66 
 2,229,142.95 
(42,853.95)
 4,631,465.66 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 0.00 
 264,600.00 
(264,600.00)
 0.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1102010108     ล/นเงินยืม-นอก ธพ.
 192,220.00 
 18,310.00 
(210,530.00)
 0.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 0.00 
 10,062,680.32 
(10,062,680.32)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 2,493,731.75 
 0.00 
 0.00 
 2,493,731.75 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(2,493,729.75)
 0.00 
 0.00 
(2,493,729.75)
1205020101     อาคารสำนักงาน
 46,256,295.71 
 0.00 
 0.00 
 46,256,295.71 

10
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1205020103     คสส. อาคาร สนง.
(38,538,688.57)
 0.00 
(18,430.81)
(38,557,119.38)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 52,067,600.00 
 0.00 
 0.00 
 52,067,600.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(33,395,823.81)
 0.00 
(285,339.96)
(33,681,163.77)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 12,921,540.00 
 0.00 
 0.00 
 12,921,540.00 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(6,525,422.61)
 0.00 
(45,741.69)
(6,571,164.30)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 6,494,561.00 
 1,897,210.00 
(132,000.00)
 8,259,771.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 490,000.00 
 1,410,810.00 
(1,900,810.00)
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(4,303,680.52)
 0.00 
(50,566.68)
(4,354,247.20)
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 2,965,501.00 
 0.00 
 0.00 
 2,965,501.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(2,965,490.06)
 0.00 
 0.00 
(2,965,490.06)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 1,764,630.00 
 0.00 
 0.00 
 1,764,630.00 
1206030102     พักไฟฟ้า&วิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(1,752,698.45)
 0.00 
(2,620.31)
(1,755,318.76)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 6,040,212.00 
 0.00 
 0.00 
 6,040,212.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(5,390,852.40)
 0.00 
(17,879.83)
(5,408,732.23)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 180,800.00 
 0.00 
 0.00 
 180,800.00 

10
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(180,793.00)
 0.00 
 0.00 
(180,793.00)
1206060101     ครุภัณฑ์โรงงาน
 3,439,433.00 
 0.00 
 0.00 
 3,439,433.00 
1206060102     พักครุภัณฑ์โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206060103     คสส ครุภัณฑ์โรงงาน
(3,439,374.00)
 0.00 
 0.00 
(3,439,374.00)
1206070101     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 134,920.00 
 0.00 
 0.00 
 134,920.00 
1206070102     พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206070103     คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(134,914.00)
 0.00 
 0.00 
(134,914.00)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 1,529,494.00 
 0.00 
 0.00 
 1,529,494.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(1,529,481.00)
 0.00 
 0.00 
(1,529,481.00)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 17,031,075.75 
 0.00 
 0.00 
 17,031,075.75 
1206100102     พักคอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(16,804,929.65)
 0.00 
(8,634.39)
(16,813,564.04)
1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา
 98,740,364.95 
 0.00 
 0.00 
 98,740,364.95 
1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา
(96,141,252.01)
 0.00 
(107,737.58)
(96,248,989.59)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 341,900.00 
 0.00 
 0.00 
 341,900.00 

10
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(341,877.00)
 0.00 
 0.00 
(341,877.00)
1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา
 1,829,000.00 
 0.00 
 0.00 
 1,829,000.00 
1206130102     พักครุภัณฑ์กีฬา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา
(1,828,996.00)
 0.00 
 0.00 
(1,828,996.00)
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี
 56,000.00 
 0.00 
 0.00 
 56,000.00 
1206140102     พักครุภัณฑ์ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี
(55,997.00)
 0.00 
 0.00 
(55,997.00)
1211010101     งานระหว่างก่อสร้าง
 1,650,024.66 
 0.00 
 0.00 
 1,650,024.66 
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
 0.00 
 10,153,184.63 
(10,153,184.63)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
(1,468,191.40)
 5,606,704.30 
(4,138,512.90)
 0.00 
2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
 0.00 
 4,873,196.63 
(4,873,196.63)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 9,458.61 
(9,458.61)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 781.09 
(781.09)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 38,288.33 
(38,288.33)
 0.00 
2102040110     ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
2111020199     เงินรับฝากอื่น
(67,624.30)
 24,543.95 
(44,895.50)
(87,975.85)
2112010199     เงินประกันอื่น
(247,122.50)
 0.00 
 0.00 
(247,122.50)
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
2208010103     เงินประกันอื่น-ยาว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 2,089,220.21 
 0.00 
(2,089,220.21)
 0.00 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(34,621,867.42)
 2,089,220.21 
 0.00 
(32,532,647.21)
3102010102     ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
3105010101     ทุนของหน่วยงาน
(27,771,201.63)
 0.00 
 0.00 
(27,771,201.63)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
(30.00)
 0.00 
 0.00 
(30.00)
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
(37,500.00)
 0.00 
 0.00 
(37,500.00)
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก
(1,182.83)
 0.00 
 0.00 
(1,182.83)
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
(83,640.12)
 0.00 
 0.00 
(83,640.12)
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น
(1,830.00)
 0.00 
 0.00 
(1,830.00)
4301020107     ร/ดธรรมเนียมการศึกษา
(10,180,610.00)
 0.00 
(610,680.00)
(10,791,290.00)
4302040101     พักรับเงินอุดหนุน
 0.00 
 0.00 
(1,363,037.45)
(1,363,037.45)
4303010101     ร/ดดบ.เงินฝาก
(5,547.28)
 0.00 
 0.00 
(5,547.28)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
(699,490.00)
 0.00 
(81,590.00)
(781,080.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
(3,389,812.21)
 620.00 
(2,387,188.79)
(5,776,381.00)

10
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน
(13,707,660.42)
 0.00 
(5,521,548.79)
(19,229,209.21)
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น
(2,181,625.98)
 0.00 
(1,004,480.00)
(3,186,105.98)
4307010108     TR-รับงบกลาง
(470,439.46)
 0.00 
(46,091.75)
(516,531.21)
4307010110     TR-รับเงินกู้
 0.00 
 0.00 
(4,638,000.00)
(4,638,000.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
(10,346,214.42)
 0.00 
(1,336,821.93)
(11,683,036.35)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
(10,201,475.75)
 0.00 
 0.00 
(10,201,475.75)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
(4,248.49)
 0.00 
 0.00 
(4,248.49)
5101010108     ค่าล่วงเวลา
 667,080.00 
 122,700.00 
 0.00 
 789,780.00 
5101010109     เงินตอบแทนเต็มขั้น
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 699,490.00 
 81,590.00 
 0.00 
 781,080.00 
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น
 5,840,698.74 
 614,160.00 
 0.00 
 6,454,858.74 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 166,247.00 
 12,526.00 
(620.00)
 178,153.00 
5101020108     ค่าเช่าบ้าน
 38,500.00 
 3,500.00 
 0.00 
 42,000.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 12,132.00 
 0.00 
 0.00 
 12,132.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 289,940.75 
 42,241.75 
 0.00 
 332,182.50 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 119,763.00 
 1,450.00 
 0.00 
 121,213.00 
5101040111     เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย
 54,623.46 
 0.00 
 0.00 
 54,623.46 
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ
 6,112.25 
 2,400.00 
 0.00 
 8,512.25 

10
หน้าที่
7
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 0.00 
 264,600.00 
 0.00 
 264,600.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 43,940.00 
 0.00 
 0.00 
 43,940.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 54,000.00 
 0.00 
 0.00 
 54,000.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 52,030.00 
 0.00 
 0.00 
 52,030.00 
5104010104     ค่าวัสดุ
 9,536,709.17 
 2,900,057.90 
(650,000.00)
 11,786,767.07 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 63,538.23 
 14,490.00 
 0.00 
 78,028.23 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 78,040.41 
 6,485.30 
 0.00 
 84,525.71 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 602,618.90 
 61,136.00 
 0.00 
 663,754.90 
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ
 37,000.00 
 3,500.00 
 0.00 
 40,500.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 2,578,986.92 
 329,320.47 
 0.00 
 2,908,307.39 
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล
 309,721.93 
 62,322.13 
 0.00 
 372,044.06 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 24,559.66 
 2,917.36 
 0.00 
 27,477.02 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 288,000.00 
 64,000.00 
 0.00 
 352,000.00 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 34,632.00 
 6,914.00 
 0.00 
 41,546.00 
5104030206     จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์
 281,997.00 
 135,600.00 
 0.00 
 417,597.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 23,684.00 
 5,000.00 
 0.00 
 28,684.00 
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ
 140,781.48 
 85,000.00 
 0.00 
 225,781.48 
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
 6,978,943.75 
 2,056,871.50 
 0.00 
 9,035,815.25 

10
หน้าที่
8
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010103     ค่าเสื่อม-อาคารสนง.
 205,810.76 
 18,430.81 
 0.00 
 224,241.57 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 3,186,296.20 
 285,339.96 
 0.00 
 3,471,636.16 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 510,782.16 
 45,741.69 
 0.00 
 556,523.85 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 361,698.10 
 50,566.68 
 0.00 
 412,264.78 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 1,368.52 
 0.00 
 0.00 
 1,368.52 
5105010113     ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า
 29,260.17 
 2,620.31 
 0.00 
 31,880.48 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 206,126.18 
 17,879.83 
 0.00 
 224,006.01 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 96,439.61 
 8,634.39 
 0.00 
 105,074.00 
5105010129     ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา
 1,203,069.56 
 107,737.58 
 0.00 
 1,310,807.14 
5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรัฐ
 0.00 
 4,638,000.00 
 0.00 
 4,638,000.00 
5107010199     อุดหนุนดนง.อื่น
 2,285,610.45 
 42,500.00 
 0.00 
 2,328,110.45 
5107030101     พักเบิกเงินอุดหนุน
 0.00 
 1,363,037.45 
 0.00 
 1,363,037.45 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 701,811.99 
 0.00 
 0.00 
 701,811.99 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 10,201,475.75 
 0.00 
 0.00 
 10,201,475.75 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 124,182.95 
 0.00 
 0.00 
 124,182.95 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 10,122,149.42 
 1,336,821.93 
 0.00 
 11,458,971.35 
6201010101     พัก เงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6303010101     Conv อาคารพัก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
9
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
6303010102     ConvAcc-Depre อาคารพ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6304010101     Conv อาคารสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6305010101     ConvAcc-Depre อาคารส
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6306010101     Conv สิ่งปลูกสร้าง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6306010102     ConvAcc-Depre สิ่งปล
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6307010101     Convสำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6307010102     ConvAcc-Depre สำนักง
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6308010101     Conv ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6309010101     Conv ไฟฟ้าและวิทยุ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6309010102     ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6310010101     Conv โฆษณาและเผยแพร่
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6310010102     ConvAcc-Depre โฆษณาแ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6311010101     Conv การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6311010102     ConvAcc-Depre การเกษ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6312010101     Conv โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6312010102     ConvAcc-Depre โรงงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6315010101     Conv แพทย์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

10
หน้าที่
10
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
04 ตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600272 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
6315010102     ConvAcc-Depre แพทย์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6316010101     Conv คอมพิวเตอร์
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6316010102     ConvAcc-Depre คอมพิว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6317010101     Conv การศึกษา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6317010102     ConvAcc-Depre การศึก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6318010101     Conv งานบ้านงานครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6318010102     ConvAcc-Depre งานบ้า
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6320010101     Conv ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6320010102     ConvAcc-Depre ดนตรี
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
6401020101     พัก-เงินรับฝากสรก
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             2000600272
 0.00 
 63,621,679.88 
(63,621,679.88)
 0.00